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中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部2021年部门预算
索 引 号: PX0245/2021-00424 发文机关: 萍乡经济技术开发区 文 号:
组配分类: 财政预决算 成文日期: 2021-04-23

目    录

第一部分  中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部2021年部门预算表

一、《收支预算总》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部概况

一、部门主要职责

萍乡经济技术开发区委党群工作部成立于1995年10月,主管全区党群、人事机构编制、宣传等工作。

1.负责制定全区党建工作计划,研究和指导基层党组织和非公有制企业的党组织建设,开展党员教育、管理和发展工作。

2.按照干部管理权限,负责干部培养、考察、任用和监督工作。

3.贯彻落实中央、省市365体育投注,365体育备用网址思想教育、精神文明建设的工作方针、政策。负责制定全区思想宣传、理论教育、精神文明建设、对外宣传等工作计划,并组织实施。

4.负责组织开展全区形势任务教育、方针政策教育、爱国主义教育、思想道德教育,组织先进典型的宣传工作。

5.负责组织、指导并协调全区的精神文明创建工作,军(警)民共建活动,文明单位创建工作。

6.负责执行党和国家365体育投注,365体育备用网址文化、文物、新闻出版工作的方针、政策和法律;研究制订全区文化、文物工作政策和事业发展规划,并组织实施。

7.负责对外宣传工作,组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作;并对全区各单位的新闻宣传予以指导。

8.负责拟定全区文化产业发展规划,实施重大文化设施建设;依法对文化市场中的经营活动进行监督、检查,对违法经营活动进行处罚。

9.负责全区旅游资源普查、协调旅游资源的开发利用和保护工作。

10.负责全区机构编制和人事管理工作。

11.负责指导和落实区内共青团、妇联工作。

12.负责统战、对台侨务、民族宗教等工作。

13.负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导,包括落实落实离退休干部政治待遇和生活待遇,发挥离退休干部的作用等工作。

14.负责全区人才工作政策、规划、年度计划和宏观指导。组织协调全区高层次人才培养、选拔、引进、服务、联系等有关工作;组织实施全区专项重点人才工作;承担区人才工作领导小组办公室的日常工作。

15.承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

党群工作部内设1个正科级和7个副科级职能科室,领导职数:副处级职数1名;正科级职数1名;副科级职数2名;内设正科级职数5名;内设副科级职数8名,人员编制35名。

另有4个内设正科级单位(团区委、区妇联、区文明办、区老干部局)挂靠党群工作部,领导职数:内设正科级职数4名;内设副科级职数4名,人员编制数未定。

我部(含挂靠单位)现有部长1名、正科(含内设正科)级干部6人、内设副科级干部8名,目前我部干部职工共有31人。

第二部分

中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部收入预算总额为885.54万元,较上年预算安排增加23.74万元,其中:财政拨款收入885.54万元。

(二)支出预算情况

2021年中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部支出预算总额为885.54万元,较上年预算安排增加23.74万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出710.36万元,包括工资福利支出481.21万元、商品和服务支出227.15万元、对个人和家庭的补助0.4万元、资本性支出1.6万元;项目支出175.18万元,包括商品和服务支出174.32万元,对个人和家庭的补助0.86万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出614.86万元,文化旅游体育与传媒支出74.25万元,社会保障与就业支出   30.82万元,卫生健康支出14.1万元,城乡社区支出83.52万元,住房保障支出67.99万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出481.21万元,商品和服务支出401.47万元,对个人和家庭补助支出1.26万元,资本性支出1.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部财政拨款支出预算885.54万元,较上年预算安排增加23.74  万元,具体支出情况是:一般公共服务614.86万元,文化旅游体育与传媒支出74.25万元,社会保障和就业支出30.82万元,卫生健康支出14.1万元,城乡社区支出83.52万元,住房保障支出67.99万元。

(四)政府性基金情况

2021年中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算44.16万元,比上年增加7.35万元,增长19.97%。主要原因是公务交通费用报销,办公设备随着使用年限时长,维修费用较往年有所增加等。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额3.85万元,其中:政府采购货物预算3.85万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年4月13日,部门共有车辆0辆,无公务用车。

2021年部门预算没有安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

一级项目概述

2021年中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部财政拨款支出预算885.54万元,计划完成全年工作任务指标,宣传上稿率达标;基本公共文化服务项目落实到位,基本公共文化服务标准化、均等化水平大幅提升,广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益得到有力保障。

1.**二级项目

1)项目概述

(二)2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

2.**二级项目

......

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部“三公”经费年初预算安排4.04万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费4.04万元,比上年减少0.71万元,主要原因是:费用压缩。

公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。

第三部分

中共萍乡经济技术开发区党工委党群工作部2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


萍乡经济技术开发区党群工作部2021年部门预算表.xls