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萍乡经济技术开发区建设局2021年部门预算公开说明
索 引 号: PX0245/2021-00426 发文机关: 萍乡经济技术开发区 文 号:
组配分类: 财政预决算 成文日期: 2021-04-25

目    录

第一部分  建设局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  建设局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  建设局2021年部门预算表

一、《收支预算总》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  建设局概况

一、部门主要职责

1、主要负责全区基础设施建设项目的管理;

2、负责对项目管理各参建单位及人员的管理;

3、负责对重点、难点、关键技术方案和重大变更设计方案进行审核;

4、负责对建设项目档案及信息管理,做好建设工程施工合同备案,工程资料的收集、整理、归档、保管等工作;

5、综合管理全区建筑活动,规范建筑市场,指导和监督市场准入、建筑工程质量安全、消防审验;

6、负责全区保障性安居工程的建设管理和低收入家庭租赁补贴审核、建档、发放、年审等工作;

7、负责全区人防工程建设的管理工作;

8、负责全区工程建设的招投标工作;

9、负责工程建设项目招标代理机构的初审;

10、负责全区国有投资项目询价定价工作;

11、负责区内燃气安全监管等工作。

二、部门基本情况

现局内共设综合科、工程处、招标办、建管科、人防办、建筑质量(安全)监督管理站、燃气办、房管处8个处室办,编制人数48人,实有人数48人。

第二部分  建设局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年建设局收入预算总额为1130.95万元,较上年预算安排增加4.84万元,其中:财政拨款收入1130.95万元,事业收入0万元,上年结转0万元。

(二)支出预算情况

2021年建设局支出预算总额为1130.95万元,较上年预算安排增加4.84万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1059.58万元,包括工资福利支出747.04万元、商品和服务支出303.12万元、对个人和家庭的补助7.02万元、资本性支出2.4万元;项目支出71.37万元,包括商品和服务支出71.37万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出950.34万元,社会保障和就业支出59.46万元,卫生健康支出23.31万元,住房保障支出97.84万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出747.04万元,商品和服务支出374.49万元,对个人和家庭补助支出7.02万元,资本性支出2.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年建设局财政拨款支出预算1130.95万元,较上年预算安排增加4.84万元,具体支出情况是:城乡社区支出950.34万元,社会保障和就业支出59.46万元,卫生健康支出23.31万元,住房保障支出97.84万元。

(四)政府性基金情况

2021年建设局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算67.67万元,比上年增加11.84万元,增长21.2%。主要原因是增加了交通补助费用。

(六)政府采购情况

2021年部门无预算内政府采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算没有安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2021年度本局实行部门整体绩效目标管理,在充分利用财政下达全年预算资金范围内加强建筑行业管理,大力推进项目建设工作,保障单位正常运转,各项职能工作进展顺利。以“宜居宜业”为目标不断提升城市功能品质,以服务民生为重点,努力改善人居环境。

一级项目概述

1、询价定价专项经费

1)项目概述

根据《365体育投注,365体育备用网址印发萍乡经济技术开发区建设项目材料和设备询价定价管理办法的通知》文件,为规范我区国有资金投资建设项目材料和设备询价定价程序,有效控制造价,提高资金使用效益,维护项目建设各方的合法权益,开展询价定价工作。

2)立项依据

(萍开管办字〔2018〕34号)

3)实施主体

萍乡经济技术开发区建设局

4)实施方案

由项目承建单位向项目业主单位提交询价联系单,询价联系单需付询价清单。项目业主单位在五个工作日内对承建单位提交的询价清单进行审核,确认后上报领导小组负责人批准后交询价定价工作小组。由项目业主单位牵头,询价定价工作小组参与询价,根据合同约定并视工程具体情况邀请承建单位、监理单位、设计单位参加。

5)实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

6)年度预算安排

财政拨款专项资金20万元

7)绩效目标和指标

完成外出询价工作超过10次,外出询价保障率100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年建设局“三公”经费年初预算安排2.3619万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费2.3619万元,比上年减少0.4169万元,主要原因是:接待任务较上年减少。

公务用车购置及运行费0万元。

第三部分  建设局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


萍乡经济技术开发区建设局2021年部门预算表.xls